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发布时间：
2024-10-11 16:48
信息来源：
计划财务科
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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
按照党的二十大关于全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设农业强国，扎实推动“五大振兴”的总要求，持续发挥市委乡村振兴工作领导小组办公室职能，协调行业部门、督导旗县任务落实。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，汇聚更多智慧力量，全面推进乡村振兴工作落实。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合科、宣传培训科、规划财务科、产业扶贫科、社会扶贫科、监督考核科、扶贫协作科。本单位下属单位包括通辽市扶贫信息监测
中心。
- 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽市扶贫信息监测中心。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 通辽市扶贫信息监测中心 | 通辽市扶贫信息监测中心 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
持续抓好防贫动态监测帮扶，守牢不发生规模性返贫致贫底线，落实落细动态监测机制，制定常态化监测暂行办法，明确方法路径和时间轴，第一、三季度开展“十类重点人群”重点核查，第二、四季度开展农村牧区常住人口全面排查，日常开展动态调整，做到精准识别、应纳尽纳、应帮尽帮。谋划数字乡村建设，充分利用现有行业部门数据信息系统，结合常态化摸底排查收集数据，进行分析整合，形成数字乡村基础“数据库”，为后期工作做足准备。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度收入、支出决算总计 149.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 -7.60万元，增长 -4.85%，变动原因：农林水支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 56.98万元，增长 61.87%。其中：
（一）收入决算总计 149.06万元。包括：
1.本年收入决算合计 148.16万元。与上年决算相比，增加 56.08万元，增长60.90%，变动原因：增加人员经费。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位没有此项结余。
3.年初结转和结余 0.90万元。与上年决算相比，增加 0.90万元，增长 0%，变动原因：挂职干部团队建设经费。
（二）支出决算总计 149.06万元。包括：
1.本年支出决算合计 145.76万元。与上年决算相比，增加 54.57万元，增长 59.85%，变动原因：增加人员经费。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项本单位没有此项结余。。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位没有此项结余。。
3.年末结转和结余 3.30万元。结转和结余事项：挂职干部团队建设经费。与上年决算相比，增加 2.41万元，增长 267.73%，变动原因：挂职干部团队建设经费。
二、收入决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度本年收入决算合计 148.16万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 148.16万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度本年支出决算合计 145.76万元，其中：
本年基本支出 145.76万元，占 100.00%；
本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 149.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 -7.60万元，增长 -4.85%，变动原因：减少人员经费。；与上年决算相比，收、支总计各增加 56.98万元，增长 61.87%，变动原因：增加人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 145.76万元。与年初预算 156.66万元相比，完成年初预算的 93.04%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 15.93万元，与年初预算相比增加 -4.16万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.80万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的67.80%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算1.52万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的185%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.57万元，完成年初预算73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 7.55万元，与年初预算相比增加 -2.21万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.98万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的75.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.11万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的65.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 12.17万元，与年初预算相比增加 -1.18万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.35万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
（四）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为110.11万元，与年初预算相比减少3.02万元。其
- 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算113.13万元，
支出决算110.11万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 145.76万元，其中：
（一）人员经费 143.89万元。主要包括：基本工资45.26万元、津贴补贴6.48万元、奖金4.25万元、社会保障缴费23.48万元、住房公积金12.17万元绩效工资50.31万元、其他对个人和家庭的补助支出1.95万元。
（二）公用经费 1.87万元。主要包括：办公费1.87万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无此项支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收支。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度机构运行经费支出决算 1.87万元。比上年决算相比，增加 1.36万元，增长 266.46%，变动原因：人员变动。
十二、政府采购支出决算情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
通辽市扶贫信息监测中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
通辽市扶贫信息监测中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。
组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 0 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
通辽市扶贫信息监测中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， （还有其他资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。
1.0项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：无（简述）。下一步改进措施：无（简述）。
（三）单位项目绩效评价结果。
以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张艳玲 联系电话：13789659609
第五部分 单位决算表
见附件。
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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蒙公网安备15050202000281号