目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

     1．主要职能。推广水产技术、开展渔政监督、促进渔业发展。水产技术推广管理、水产品推广体系指导，水产新技术推广、引进与试验示范，渔业执法检查。

   2．机构情况：本单位通辽市水产技术推广站，二级预算单位，报表类型为：单户表。

   3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：18人，离休人员：0  人，退休人员：0  人，实有人数18人，一般公共预算财政拨款开支人员：18人，年末遗属人员： 1人。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构4个。本单位无下

属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2023年度部门汇总决

算编制范围的预算单位共计 1 家，本单位无下属单位。详细情

况见表：

三、2023年度主要工作完成情况

按照《内蒙古自治区2023年渔业渔政工作要点》要求，完成重点推进水产健康养殖技术推广“五大行动”、渔业增殖放流、水产种质资源场项目等重点工作任务。

第二部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度收入、支出决算总计469.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加194.15万元，增长70.5%，变动原因：2023年增加22万增殖放流资金，年中增加800万中央水产种质资源场项目资金，与上年决算相比，收、支总计各减少116万元，减少19.81%。其中：

（一）收入决算总计469.52万元。包括：

1.本年收入决算合计469.52万元。与上年决算相比，减少116万元，减少19.81%，变动原因：2023项目经费相应减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少10.23万元，减少100%，变动原因：2022年沉淀资金起底大行动，非财政资金已全部上缴国库。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：是不存在此项。

（二）支出决算总计469.52万元。包括：

1.本年支出决算合计469.52万元。与上年决算相比，减少116万元，减少19.81%，变动原因：2023项目经费相应减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：是不存在此项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：是不存在此项。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：是不存在此项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：是不存在此项。

二、收入决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度本年收入决算合计469.52万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入469.52万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度本年支出决算合计469.52万元，其中：

本年基本支出282.22万元，占60.11%；

本年项目支出187.29万元，占39.89%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度财政拨款收入、支出决算总计469.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加194.15万元，增长70.5%，变动原因：2023年增加22万增殖放流资金，年中增加800万中央水产种质资源场项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少116万元，减少19.81%。变动原因：2023项目经费相应减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出决算469.52万元。与年初预算275.37万元相比，完成年初预算的170.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为66.03万元，与年初预算相比增加17.7万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.71 万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的   105.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员项目外工资增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 28.73  万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的 86.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数变动原因。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.89万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的  63.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：失业基数变动原因。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的  224.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员因病去世2人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.44万元，与年初预算相比减少2.82万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  14.46 万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的  76.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年医疗保险基数变动。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.8万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的 135%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险基数变动。

（三）农林水支出（类）

农林水支出支出类决算数为370.29万元，与上年相比增加减少129.62万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算189.23万元，支出决算数188万元，完成年初数的99.35%,决算数与年初预算数的差异原因:2023年退休人员去世2人，及社保基数变动人员经费减少。

2.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算数64万元，完成年初数的640%,决算数与年初预算数的差异原因:2023年结转增加外来入侵水生动物普查资金42万，增殖放流22万资金。

3.农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算数87.27万元，完成年初数的872.7%,决算数与年初预算数的差异原因:2023年结转22.37万元渔业发展资金，2023年新追加渔业发展资金76万元，实际使用64.9万元，11.1万元结转到2024年。

4.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算数31.02万元，完成年初数的310.2%,决算数与年初预算数的差异原因:2023年中央水产种质资源场项目资金指标1000万。下达通辽市水产技术推广站800万。截止2023年底实际支付31.02万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为19.74万元，与年初预算相比减少1.81万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  21.55  万元，支出决算19.74万元，完成年初预算的  91.6  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年初预算按照2022年10月工资及在职人数计算。2022年11月单位退休一人，因此2023年预算比实际在职人数多。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算282.22万元，其中：

（一）人员经费274.73万元。主要包括：基本工资87.03万元、津贴补贴9.65万元、奖金16.16万元、养老保险缴费24.87万元、医疗保险缴费11.01万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费3.11万元、绩效工资60.17万元、生活补助2.5万元、住房公积金19.74万元、退休费15.57万元、抚恤金22.48万元等。

（二）公用经费7.5万元。主要包括：办公费0.52万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.46万元、差旅费3.22万元、印刷费0.33万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费1.37万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算187.29万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。无此项支出

锛04商品和服务支出148.9万元。主要包括：办公费0.58万元、水费0.1万元、其他商品服务支出0.32万元、差旅费2万元、租赁费12.52万元、专用材料费85.45万元、培训费8.89万元、劳务费21.04万元、委托业务费17.99万元等。

锛04资本性支出（基本建设）31.02万元，其中：大型修缮费31.02万元。

锛04资本性支出7.37万元，其中：大型修缮费7.37万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市水产技术推广站2023年度财政拨款“三公”经费预算2.6万元，支出决算1.47万元，完成预算的56.53%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算1.37万元，完成预算的54.8%；公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市水产技术推广站2023年度财政拨款“三公”经费支出1.47万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占93.2.%；公务接待费支出0.1万元，占6.8%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：是不存在此项。。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：是不存在此项。。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：是不存在此项。

（2）公务用车运行维护费支出1.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.2万元，增加17.9%，变动原因：因2022年单位“三公”指标被占用，因此2022年公务用车车辆保险在2023年支出。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待支出0.1万元，接待2批次，10人次，开支内容：是不存在此项；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：是不存在此项。与上年决算相比，增加0.02万元，增加25%，变动原因：因水产种质资源场项目，接待专家评审等支出有变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：是不存在此项。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：是不存在此项。

十一、项目支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度预算安排项目   5   个，实施项目              5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额187.29万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额187.29万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

通辽市水产技术推广站2023年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。政府采购授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的 76.47 %，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的 76.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0 %。

十四、国有资产占用情况说明

通辽市水产技术推广站截至2023年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽市水产技术推广站根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目    0个，二级项目   5 个，共涉及资金187.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目 0   个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

我单位未开展重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

通辽市水产技术推广站2023年度在决算中反映 5个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。

1.结转2022年外来入侵水生动物普查资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  42  万元，执行数为   42 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：本年完成预期目标值的100%，外来入侵水生动物质控调查点位数90个，举办技术培训班2次，资金使用无重大违规违纪问题，补贴资金到户(项目单位) 率 100%，提高参训人员业务能力≥95，参训人员内抽样调查满意度 ≥95%。

2.下达2023年成品油价格调整对渔业补助预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 ，项目自评得分 87.01  分。全年预算数为 76万元，执行数为 64.9万元，完成预算的 85.39%。项目绩效目标完成情况：项目分两年实施完成，完成业务培训1次，苗种采购900万尾，饲料采购目标值基本完成12.5吨，水库渔业资源调查全部完成，资金使用无重大违规违纪问题，补贴资金到户(项目单位)率 100%，市民满意度≧97%。

3.下达2023年中央农业生态资源保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 ，项目自评得分 100  分。全年预算数为22万元，执行数为 22万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年实际全部完成，资金使用无重大违规违纪问题，补贴资金到户(项目单位)率 100%，增值放流区域抽查满意度≧80%。

4.内蒙古通辽市良种鱼苗繁育水产种质资源场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.25 分。全年预算数为800 万元，执行数为 31.02万元，完成预算的 3.87%。项目绩效目标完成情况：项目分两年实施完成，2023年实际完成委托业务4次，支出资金31.02万元，剩余资金将在2024年按工程进度一次支付。资金使用无重大违规违纪问题。受群众满意度≧95%。上级发改委及市渔政和财政相关机构满意度≧95%.

5.综合运作保障经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成任务目标，资金使用无重大违规违纪问题，补贴资金到户(项目单位)率 100%，受众满意度≧90

（三）单位项目绩效评价结果。

单位未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴健           联系电话：18504856665

第五部分 2023年度决算表

 见附件。