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发布时间：
2025-03-03 16:22
信息来源：
计划财务科
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批复时间： 2024 年 2 月 21 日
公开时间： 2024 年 2 月 26 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
1、主要承担农田建设及耕地质量提升工作重大政策、工作部署贯彻落实情况督查检查的事务性工作；
2、承担工作开展情况及项目实施情况的抽检、评价等工作；
3、承担有关规划编制和相关制度标准的研究、起草、评估的辅助性工作；
4、承担农田建设工程质量检验体系建设、指导监管检验检测相关市场主体的辅助性工作；
5、承担农田建设及耕地质量提升项目管理、监督检验管理等相关技术培训、业务交流和人才培养工作，以及专家组织、选聘、使用与管理等工作；
6、承担农牧局交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）机构设置
通辽市农业技术推广中心设置4个内设机构：
1、办公室。负责文秘档案、文电信息、政务公开、机要保密、会务、后勤保障等工作。
2、人事科。承担机构编制、人事、社保、职工考勤、职称申报聘用等工作。
3、财务室。承担财务核算、计划编报、固定资产管理、资金支付，保险税费代扣代缴等工作。
4、业务室。主要承担农田建设及耕地质量提升工作重大政策、工作部署贯彻落实情况督查检查的事务性工作；承担工作开展情况及项目实施情况的抽检、评价等工作；承担有关规划编制和相关制度标准的研究、起草、评估的辅助性工作；承担农田建设工程质量检验体系建设、指导监管检验检测相关市场主体的辅助性工作；承担农田建设及耕地质量提升项目管理、监督检验管理等相关技术培训、业务交流和人才培养工作，以及专家组织、选聘、使用与管理等工作；承担农牧局交办的其他工作。
（二）预算单位情况
2024年5月通辽市农牧局按照中共通辽市委员会机构编制委员会办公室文件（通机编办字［2024]60号）《关于通辽市农牧局所属部分事业单位机构职能编制的批复》精神，由原市农业技术推广中心转隶10人、调入1人，高林屯种畜繁育中心调入1人，市经济服务中心调入2人组建通辽市农田建设服务中心，为市农牧局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制16名，截止2025年2月25日，在职人数14人。中心设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；专业技术人员：正高级职称2人、副高级职称3人、中级职称7人，初级职称2人。本单位无下属单位。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 通辽市农田建设服务中心 | 公益一类事业单位 |
二、2024年度单位主要工作任务及目标
2、2024年秋季项目总任务166.26万亩，完成项目建设。重点抓两项工作，一是春播前实地督导检查工程质量。二是做好日常调度，重点是资金支付和工程进度。
3、2025年项目立项实施（目前任务尚未下达）。重点抓三项工作，一是待项目指标批复后，立即组织旗县开展分项目设计评审批复，完成并挂网招标，开工建设。二是抓施工监管和日常调度。三是继续开展开展新建和改造提升项目选址实地调查，逐村、逐地块调查核实，彻底摸清底数，为今后实施项目奠定基础。
第二部分 通辽市农田建设服务中心年度单位
预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度收入、支出预算总计 244.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 244.81 万元，增长 100 %。其中：
（一）收入预算总计244.81万元。包括：
1．本年收入合计 244.81 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 244.81 万元，与上年相比增加 244.81 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
2．上年结转结余40.36万元。包括2024年高素质农民培育项目结转资金33.95万元，山水林田湖草沙及农田盐渍化验收经费6.41万元。与上年相比增加40.36万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（二）支出预算总计 244.81万元。包括：
1．本年支出合计244.81万元。
（1）一般公共服务（类）支出2.89万元，主要用于其他群众团体事务支出2.89万元。与上年相比增加2.89万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（2）外交支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（3）国防支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（4）公共安全支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（5）教育支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（6）科学技术支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（7）文化体育旅游与传媒支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（8）社会保障和就业支出42.80万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元、其他社会福利支出0.46万元、其他社会保障和就业支出1.06万元。与上年相比增加42.80万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（9）社会保险基金支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（10）卫生健康支出10.71万元。主要用于事业单位医疗9.95万元、公务员医疗补助0.76万元、与上年相比增加10.71万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（11）节能环保支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（12）城市社区支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（13）农林水支出204.15万元。主要用于事业运行170.20万元、农村合作经济33.95万元。与上年相比增加204.15万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（14）交通运输支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（15）资源勘探工业信息等支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（16）商业服务业等支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（17）金融支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（18）援助其他地区支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（19）自然资源海洋气象等支出6.41万元。主要用于其他自然资源事务支出6.41万元。与上年相比增加6.41万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（20）住房保障支出18.21万元。主要用于住房公积金缴纳18.21万元。与上年相比增加18.21万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
（21）粮油物资储备支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（22）国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（23）灾害防治及应急管理支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（24）预备费支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（25）其他支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（26）转移性支付0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（27）债务还本支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（28）债务付息支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（29）债务发行费用支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（30）抗疫特别国债还本支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（31）与中央财政往来性支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度收入预算总计 285.17万元，包括本年收入244.81元，上年结转结余40.36 万元。其中：
本年一般公共预算收入 244.81 万元，占 85.85 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入40.36万元，占14.15%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
上年结转结余的事业收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的上级补助收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的其他收入 0 万元，占 0 %；
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度支出预算合计 285.17万元，其中：
本年一般公共服务支出2.89万元，占1.01%；
本年外交支出0万元，占 0 %；
本年国防支出0万元，占 0 %；
本年公共安全支出0万元，占 0 %；
本年教育支出0万元，占 0 %；
本年科学技术支出0万元，占 0 %；
本年文化体育旅游与传媒支出0万元，占 0 %；
本年社会保障和就业支出42.80万元，占15.00%；
本年社会保险基金支出0万元，占 0 %；
本年卫生健康支出10.71万元，占3.76%；
本年节能环保支出0万元，占 0 %；
本年城市社区支出0万元，占 0 %；
本年农林水支出204.15万元，占71.59%；
本年交通运输支出0万元，占 0 %；
本年资源勘探工业信息等支出0万元，占 0 %；
本年商业服务业等支出0万元，占 0 %；
本年金融支出0万元，占 0 %；
本年援助其他地区支出0万元，占 0 %；
本年自然资源海洋气象等支出6.41万元，占2.25%；
本年住房保障支出18.21万元，占6.39%；
本年粮油物资储备支出0万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算支出0万元，占 0 %；
本年灾害防治及应急管理支出0万元，占 0 %；
本年预备费支出0万元，占 0 %；
本年其他支出0万元，占 0 %；
本年转移性支付0万元，占 0 %；
本年债务还本支出0万元，占 0 %；
本年债务付息支出0万元，占 0 %；
本年债务发行费用支出0万元，占 0 %；
本年抗疫特别国债还本支出0万元，占 0 %；
本年与中央财政往来性支出0万元，占 0 %；
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度财政拨款收、支总预算 285.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 285.17 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 285.17万元，与上年相比增加 285.17 万元，增长 100%。具体情况如下：
（一）基本支出年初预算234.81万元，与上年相比增加234.81万元，增长100%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算2.89万元，与上年相比增加2.89万元，增长100%。
2、社会保障和就业支出年初预算42.80万元，与上年相比增加 42.80万元，增长100%。
3、卫生健康支出10.71，与上年相比增加10.71万元，增长 100%。
4、农林水支出年初预算160.20万元，与上年相比增加160.20万元，增长100%。
5、住房保障支出18.21万元，增长100%。
（二）项目支出年初预算 50.36万元，与上年相比增加 50.36 万元，增长100%。具体情况如下：
1、农林水支出43.95万元，与上年相比增加43.95万元，增长100%。
2、自然资源海洋气象支出6.41万元，与上年相比增加6.41万元，增长100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 234.81万元，其中：
（一）人员经费 224.46 万元。主要包括：基本工资74.26万元、津贴补贴8.07万元、奖金15.15万元、绩效工资54.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.28万元、职业年金缴费17.00万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金18.21万元、退休费1.68万元。
（二）公用经费10.35万元。主要包括：办公费0.25万元、水费0.70万元、电费0.70万元、邮电费0.15万元、维修（护）费2.10万元、劳务费0.10万元、工会经费2.89万元、福利费0.46万元、其他商品和服务支出1.40万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元、办公设备购置1.50万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出0 万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，增加0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度预算安排项目3 个，项目预算总金额50.36万元。其中，财政本年拨款金额10.00 万元，财政拨款结转结余40.36万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度机构运行经费预算支出10.35万元，与上年相比增加10.35万元，增长100%。主要原因是：本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度政府采购支出预算总额4.45 万元，其中：拟采购货物支出 3.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1 万元。
十三、国有资产占用情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。本单位不存在此项内容。
十四、项目绩效目标情况说明
通辽市农田建设服务中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 244.81 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张宏宇 联系电话：8788008
蒙公网安备15050202000281号