批复时间：  2025  年  2  月  21  日

公开时间：  2025  年  2  月  26  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1、承担农业植物检疫相关工作，开展农业植物检疫性有害生物的普查、监测、封锁控制及扑灭的技术指导等工作。

2、承担检疫监管及区外引种检疫审批的辅助性工作。

3、承担农作物病虫草鼠害监测调查、信息报送、预测预报、预防与控制等技术指导工作。

4、承担植保新技术、新产品试验示范推广，农药（械）安全使用的技术指导工作。

5、承担农药检定和农药管理的技术支撑工作。

6、承担市农牧局交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

通辽市植保植检中心设置9个内设机构：

1、办公室。负责中心文电、信息、机要、会务、车辆、档案、安全、保密、信访、政务公开和新闻宣传等日常事务工作。

2、党办。负责中心党的建设、纪检、统战群团、意识形态等工作。负责贯彻铸牢中华民族共同体意识主线工作的统筹协调。

3、人事科。负责人事管理、机构编制、工资福利、社保统筹等相关工作。

4、计划财务科。负责中心财务、项目、固定资产管理工作；负责编写年度财务计划；负责项目的计划申报，可研报告、实施方案和验收总结报告等材料的撰写。

5、农作物病虫害预测预报科。承担农作物病虫草鼠害监测调查、信息报送、预测预报等技术指导工作。

6、农作物病虫害防治科。承担农作物病虫草鼠害预防控制等技术指导工作。

7、植物检疫科。承担农业植物检疫相关工作，开展农业植物检疫性有害生物的普查、监测、封锁控制及扑灭的技术指导等工作。承担检疫监管及区外引种检疫审批的辅助性工作。

8、农药管理技术服务科。承担农药检定和农药管理的技术支撑工作。

9、技术成果转化科。承担植保新技术、新产品试验示范推广，农药（械）安全使用的技术指导工作。

（二）预算单位情况

2024年5月通辽市农牧局按照中共通辽市委员会机构编制委员会办公室文件（通机编办字［2024]60号）《关于通辽市农牧局所属部分事业单位机构职能编制的批复》精神，由通辽市乡村振兴促进中心调入3人、通辽市农业技术推广中心调入11人，通辽市农村牧区经济服务中心调入1人组建通辽市植保植检中心，为市农牧局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制16名，截止2025年2月21日，在职人数15人，本单位无下属单位。

详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

通辽市植保植检中心将持续强化病虫害预测预报，推进绿色防控与统防统治融合，依法认真履行植物检疫职能，做好农药管理技术支撑与服务，为保障我市农业生产安全、农产品质量安全、促进农业绿色发展作出了积极贡献。

（一）预测预报工作

一是做好病虫信息预报，提高信息覆盖率。二是更新测报工具，提高工作效率。三是加强技术培训，稳定测报队伍。

（二）病虫防治工作

一是开展绿色防控示范，推进统防统治和绿色防控深度融合。二是加强咨询服务工作。

（三）植物检疫工作

一是做好植物检疫法规政策宣贯工作。二是严把产地检疫、调运检疫关。三是认真履行监督检查职责。四是做好疫情调查和监测工作。

（四）农药管理技术服务工作

一是配合行政主管部门做好农药管理技术支撑与服务工作。二是开展农药减量增效试验示范工作。三是加强科学安全用药宣传培训。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽市植保植检中心2025年度收入、支出预算总计453.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加 453.22   万元，增长 100  %。其中：

（一）收入预算总计453.22 万元。包括：

1．本年收入合计453.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入451.71  万元，与上年相比增加451.71 万元，增长100  %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长0   %。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长0  %。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（   0  万元，增长  0   %。不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加0  万元，增长  0  %。不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。不存在此项内容。

2．上年结转结余  1.51  万元。与上年相比增加1.51  万元，增长  100   %。不存在此项内容。

（二）支出预算总计  453.22  万元。包括：

1．本年支出合计453.22    万元。

（1）社会保障和就业支出30.20万元，主要用于主要用于职工养老保险、工伤及失业保险缴费等。与上年相比增加30.20 万元，增长   100 %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位。

（2）卫生健康支出11.78万元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助缴费等。与上年相比增加11.78 万元，增长  100 %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位。

（3）农林水支出391.21万元，主要用于人员工资、公用经费、事业运行、农业生产发展、农村合作经济等。与上年相比增加  391.21万元，增长 100  %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位。

（4）住房保障支出20.03万元，主要用于人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加20.03万元，增长100 %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位。

2．年终结转结余1.51 万元，主要原因是上年上级专项未全部支出结转至本年支付。

二、收入预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度收入预算总计  453.22 万元，包括本年收入  451.71 万元，上年结转结余1.51 万元。其中：

本年一般公共预算收入451.71 万元，占  99.67  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  1.51 万元，占  0.33  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度支出预算合计453.22 万元，其中：

基本支出   241.71  万元，占  53.33  %；

项目支出   211.51  万元，占46.67   %；

事业单位经营支出   0  万元，占0  %；

上缴上级支出    0   万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市植保植检中心2025年度财政拨款收、支总预算  453.22   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  453.22   万元，增长  100   %。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算453.22  万元，与上年相比增加  453.22  万元，增长100   %。具体情况如下：

（一）基本支出年初预算 241.71万元，与上年相比增加  453.22万元，增长100 %。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算30.20万元，与上年相比增加 30.20万元，增长100 %。

3、卫生健康支出11.78万元，与上年相比增加11.78万元，增长 100 %。

4、农林水支出年初预算179.69万元，与上年相比增加391.21万元，增长100 %。

5、住房保障支出20.03万元，增长100%。

（二）项目支出年初预算211.51万元，与上年相比增加 211.51万元，增长100%。具体情况如下：

1、农林水支出211.51万元，与上年相比增加211.51万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算241.71 万元，其中：

（一）人员经费  226.34   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费  15.36   万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出              0 万元，其中因公出国（境）费支出              0  万元，占0  %；公务用车购置及运行维护费支出              0  万元，占0 %；公务接待费支出              0   万元，占              0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0  万元，比上年预算增加               0 万元，增长              0                %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出             0    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加  0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加                0    万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加              0  万元，增长               0               %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度国有资本经营预算支出  0  万元。与上年相比增加               0 万元，增长               0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度预算安排项目  4  个，项目预算总金额              211.51 万元。其中，财政本年拨款金额210  万元，财政拨款结转结余              1.51    万元，财政专户管理资金               0  万元，单位资金               0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度机构运行经费预算支出  15.36万元，与上年相比增加               15.36  万元，增长              100  %。主要原因是：本单位为2024年5月新成立单位，没有上年预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市植保植检中心2025年度政府采购支出预算总额  173   万元，其中：拟采购货物支出              167.8    万元、拟采购工程支出              0  万元、拟购买服务支出               5.2  万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市植保植检中心2025年共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车              0  辆、执法执勤用车              0  辆、特种专业技术用车              1  辆、业务用车              0  辆、其他用车              0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备              0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备              0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市植保植检中心2025年度填报绩效目标的预算项目 11  个，公开项目              11  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算               211.51 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任丽岩              联系电话：13604755928

第五部分  通辽市植保植检中心预算表

      详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。