公开时间： 2025年   2  月 26 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

主要职能职责

通辽市农畜产品产销服务中心承担优质农畜产品营销、输出、推广以及农畜产品展览展示的组织筹备、优质农畜产品产销对接服务等工作；承担农牧业品牌培育、品牌服务体系建设、业务能力提升、宣传等服务保障工作；承担开展农畜产品产销等工作；承担市农牧局交办的其他工作。

单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构7个。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入通辽市农畜产品产销服务中心2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽市农畜产品产销服务中心本级，详细情况见表：

2025年度单位主要工作任务及目标

一是做好通辽市农畜产品产销服务中心各项设施设备配套工作，在人员到位的基础上，进一步完善工作分工，做好2025年内蒙古自治区农牧厅、内蒙古自治区农畜产品产销服务中心及通辽市农牧局市场与对外合作科、乡村产业发展与农垦科和农畜产品加工指导科安排的各项工作任务。二是做好“通辽牛肉”区域公用品牌宣传工作，加强宣传力度，积极组织各旗县市区优质农畜产品企业参加2025年各项展销对接会。参加“中国农牧民丰收节”等活动。三是充分利用好内蒙古优质农畜产品通辽展销中心这个平台，连接好我市特色农畜产品企业与全区优质农畜产品企业的产销对接工作。加强对入驻展销中心企业的筛选力度，严格控制，挑选出品质最优、外观良好且具有代表性的产品用于展销，定期举办展销周及展销月等活动，吸引广大市民来选购。四是做好2025年高素质农牧民培育工作，力争把短视频制作与剪辑、视频文案撰写、电商直播等线上新媒体的专业课程教授给我市广大农牧民朋友们，让他们能够利用好这些“新农具”，干好线上直播带货这个“新农活”，真正做到在家坐着就能把钱挣了。五是做好“内蒙古农推官”的培育工作，对已经评定为“内蒙古农推官”的人员，定期安排参加各类农畜产品产销对接活动，把通辽市农畜产品带出去，让通辽农畜产品走出通辽，走向全国乃至世界。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度收入、支出预算总计156.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加156.64万元，增长100%。（注：本单位于2024年5月成立，无2024年预算情况，下同）其中：

（一）收入预算总计156.64万元。包括：

1．本年收入合计156.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入149.41万元，与上年相比增加149.41万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

2．上年结转结余7.23万元。与上年相比增加7.23万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（二）支出预算总计156.64万元。包括：

1．本年支出合计156.64万元。

（1）一般公共服务（类）支出1.41万元，主要用于其他群众团体事务支出。与上年相比增加1.41万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（2）社会保障和就业支出（类）支出17.45万元，主要用于社会保障方面支出。与上年相比增加17.45万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（3）卫生健康支出（类）支出6.95 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加6.95 万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（4）农林水支出（类）支出119.07 万元，主要用于“人员经费、日常公用经费、项目支出等方面。与上年相比增加119.07万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（5）住房保障支出（类）支出11.78 万元，主要用于职工的住房公积金支出。与上年相比增加11.78万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

2．年终结转结余7.23万元，主要原因是：该项目是2年期项目，后续跟踪回访等工作需在2025年开展。

二、收入预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度收入预算总计156.64 万元，包括本年收入149.41 万元，上年结转结余7.23万元。其中：

本年一般公共预算收入149.41 万元，占95.38%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入7.23万元，占4.62%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度支出预算合计156.64 万元，其中：

基本支出139.41 万元，占89.00%；

项目支出17.23万元，占11.00%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度财政拨款收、支总预算156.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加156.64万元，增长100%。主要原因是:因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算156.64万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加156.64万元，增长100%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1.41万元，与上年相比增加1.41 万元。其中：

1.其他群众团体事务支出。年初预算1.41 万元，与上年相比增加1.41 万元，增长100%。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障就业支出年初预算数为17.45万元，与上年相比增加17.45万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.70 万元，与上年相比增加15.70万元，增长100%。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

2.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算1.05万元，与上年相比增加1.05万元，增长100%。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.69万元，与上年相比增加0.69万元，增长100%。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。   

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为6.95万元，与上年相比增加6.95万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.46万元，与上年相比增加6.46万元，增长100%。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险补助（项）。年初预算0.49万元，与上年相比增加0.49万元，增加100 %。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（四）农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为119.07万元，与上年相比增加119.07万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算111.84万元，与上年相比增加111.84万元，增长100%。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

2.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算7.23万元，与上年相比增加7.23万元，增长100 %。变动原因：此款项为2024年结转，因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

（五）住房保障支出（类）

 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.78万元，与上年相比增加11.78万元，增长100 %。变动原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算139.41万元，其中：

（一）人员经费133.15万元。主要包括：基本工资47.37万元、津贴补贴6.17万元、奖金9.59万元、绩效工资34.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.70万元、职工基本医疗保险缴费6.38万元、公务员医疗补助缴费0.49万元，其他社会保险缴费0.77万元、住房公积金11.78万元。

（二）公用经费6.26万元。主要包括：水费0.35万元、电费0.35万元、劳务费0.60万元、工会经费1.41万元、福利费0.30万元、其他商品和服务支出3.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年本单位无此项预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年本单位无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.50万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因：因机构改革，本单位为2024年5月成立，无2024年预算情况。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因：本年本单位无此项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额17.23万元。其中，财政本年拨款金额10.00万元，财政拨款结转结余7.23万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。主要原因是：本单位无此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度政府采购支出预算总额6.25万元，其中：拟采购货物支出4.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市农畜产品产销服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算17.23万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑伊婷          联系电话：15849833948