批复时间： 2025年  2 月 21  日

公开时间： 2025 年  2 月 26  日

目    录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

承担组织宣传推广落实农牧业机械化有关法律、法规、政策、规划和计划。承担农牧业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广及宣传、培训工作。

承担农牧业机械试验、鉴定、调查等工作。承担农牧业机械驾驶证申领、拖拉机和联合收割机登记、安全技术检验、安全教育宣传等服务保障工作,各类事故的调查、处理、统计、上报及安全检查。承担农牧业机械产品质量、作业质量、维修质量和售后服务的监督、调查，投诉受理与调解工作。承担农牧业机械维修技术指导服务和高技能维修人才培养工作。参与指导农牧业机械社会化服务体系建设工作。承担农牧业机械化技术推广应用统计汇总、发展形势分析、舆情监测工作。

（一）单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、业务室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽市农牧业装备发展中心。

详细情况见表：

二、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年是国家东北黑土地保护性耕作行动的收官之年，全市计划实施保护性耕作300万亩以上。重点通过高标准应用基地建设打造样板田、展示田和监测点，进一步归纳总结提炼通辽地区保护性耕作的典型做法及成效，形成可复制可推广的保护性耕作技术模式。要加强对免耕播种机数量、状态和作业能力等情况的调度，摸清底数和缺口，统筹做好机具调配，全面保障作业任务的完成。要加大对条耕+归行+免耕播种+水肥一体化技术模式的推广力度，将保护性耕作与合理密植有机结合，构筑单产提升条件下的保护性耕作新技术。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度收入、支出预算总计279.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加279.85万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计279.85万元。包括：

1．本年收入合计279.85万元。

（1）一般公共预算拨款收入279.85万元，与上年相比增加279.85万元，增长100 %。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

图表1   收入

（二）支出预算总计279.85万元。包括：

1．本年支出合计279.85万元。

（1）社会保障和就业支出46.85万元，主要用于职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险等。与上年相比增加46.85万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算。

（2）卫生健康支出10.88万元，主要用于职工缴纳医疗保险。与上年相比增加10.88万元，增加100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算。

（3）农林水支出200.65万元，主要用于职工工资、公用经费、综合保障业务运转费、农畜产品质量安全检测。与上年相比增加200.65万元，增加100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算。

（4）住房保障支出类18.65万元，比上年预算数增加18.65万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

二、收入预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度收入预算总计279.85万元，包括本年收入279.85万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入279.85万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图2：一般公共预算收入

三、支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度支出预算合计279.85万元，其中：

基本支出248.53万元，占89%；

项目支出31.32万元，占11%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3 支出预算情况

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度财政拨款收、支总预算279.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加279.85万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年年初数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算279.85万元，与上年相比增加279.85万元，增长100%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为46.85万元，与上年相比增加46.85万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算1.68万元，与上年相比增加1.68万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.88万元，与上年相比增加24.88万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17万元，与上年相比增加17万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数，本年度退休一人。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算2.1万元，与上年相比增加2.1万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.19万元，与上年相比增加1.19万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为10.88万元，与上年相比增加10.88万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.11万元，与上年相比增加10.11万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

 2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.77万元，与上年相比增加0.77万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

（五）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为200.65万元，与上年相比增加200.65万元，其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算179.34万元，与上年相比增加179.34万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

2.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2.91万元，与上年相比增加2.91万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

2.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算18.4万元，与上年相比增加18.4万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

（六）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算为18.66万元，与上年相比增加18.65万元，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.65万元，与上年相比增加18.65万元，增加100%。变动原因：2.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2.91万元，与上年相比增加2.91万元，增加100%。变动原因：新增单位，无上年年初数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算248.53万元，其中：

（一）人员经费236.32万元。主要包括：基本工资75.53万元、津贴补贴8.91万元、奖金15.14万元、绩效工资55.66万元、养老保险24.88万元，职业年金17万元，住房公积金18.66万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费1.18万元、其他工资福利支出6.8万元，退休费1.68万元。

（二）公用经费12.21万元。主要包括：办公费08万元、水费0.7万元、电费0.7万元、物业管理费0.6万元、维修费1万元、工会经费2.8万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出3.3万元，办公设备购置费2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额31.32万元。其中，财政本年拨款金额31.32万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度机构运行经费预算支出7万元，与上年相比增加7万元，增长100%。主要原因是：新增单位，无上年年初预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市农牧业装备发展中心2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市农牧业装备发展中心单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆、执法执勤用车              辆、特种专业技术用车辆、业务用车辆、应急保障用车0辆其他用车辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市农牧业装备发展中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算31.32万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   刘桂茹            联系电话：15750592949