公开时间： 2025 年   2  月  26 日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

通辽市农牧局是市人民政府主管“三农三牧”工作的综合部门。

1、统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。统筹协调国家级、自治区级农业科技示范园区和现代农业示范园区的规划、申报和建设等工作。组织起草有关地方性法规和规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

2、统筹实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。负责绿色生态农牧业、肉牛产业和“中国草原肉牛之都”的统筹协调等工作。

3、统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

4、负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

5、提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等农牧业各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

7、负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全市农牧业检验检测体系建设，组织开展农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农畜产品、地理标志农畜产品相关工作。

8、负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

9、负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。执行有关农牧业生产资料和投入品标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

10、负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

11、负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12、负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区和市级财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准通辽市规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

13、负责拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

14、指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

15、牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作。

16、完成市委、市政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽市农牧部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）通辽市农牧部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有15家，其中：财政拨款的行政单位1家，财政拨款的事业单位14家。

通辽市农牧部门编制人数626人，其中行政编制66人，事业编制560人。实有人数1079人，其中在职人员529人，退休人员535人，长聘人员15人。

（二）通辽市农牧局局属单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                       

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）全力建设千万亩现代节水高产农业示范区，持续提高粮食综合生产能力。加大高标准农田建设力度，努力让更多“粮田”变“良田”，2025年，力争建设高标准农田300万亩。整市推进玉米单产提升，推广玉米密植精准调控高产技术模式1000万亩，力争粮食总产突破200亿斤，让“中国碗”盛上更多“通辽粮”。大力推进农牧业生产性服务业发展，实施农业生产社会化服务面积1000万亩，培育年营业收入千万元以上的农牧业服务企业15家，农牧业生产性服务业营业收入达到30亿元。

（二）全力推进肉牛产业高质量发展，加快建设“全国肉牛产业第一重镇”。坚持从市场开发、品牌打造、精深加工等后端环节入手，“反弹琵琶”带动屠宰、育肥、育繁等前段薄弱环节实现突破。加快建成以“一中心、三园区、五基地”为核心的通辽现代肉牛产业高质量发展示范区，推动我市从“卖肉牛”向“卖牛肉”再向“卖牛肉食品”转变，从全国地级市数量第一向综合效益第一跃升。2025年，力争优质肉牛存栏达到400万头、出栏150万头、育肥50万头，引进屠宰加工企业30家，屠宰加工15万头，牛肉产量达到30万吨。

（三）全力提升农牧业产业化水平，推动一二三产融合发展。聚焦玉米、肉牛两大主导产业链和红干椒、荞麦、甘薯、肉羊等特色产业链，谋划建设一批高起点、高标准的大集群、大园区，力争创建国家级产业园、产业强镇各1个。加大对农牧业重点龙头企业的培育和扶持力度，推动小升规、规做大、大变强，引进一批实力雄厚、带动能力强的龙头企业，组织市内15家企业申报市级以上农牧业重点龙头企业，实现龙头企业数量和带动能力“双提升”。

（四）全力落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚决守牢不发生规模性返贫底线。全面落实产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、社会帮扶、志智双扶、政策兜底等20条增收措施，促进脱贫人口持续稳定增收。积极争取更多衔接资金和京蒙协作项目，打造一批精品工程、亮点项目。深入开展乡村建设和乡村治理，实施改厕工程5000户，打造乡村振兴示范村50个，因需实施亮化、绿化、美化工程，持续改善农村牧区人居环境。

第二部分  2025年度通辽市农牧局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽市农牧局2025年度收入、支出预算总计153877.40

万元，与上年相比收、支预算总计各增加118113.29万元，增加330.25%。其中：

（一）收入预算总计153877.40万元。包括：

1．本年收入合计153877.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入141015.49万元，与上年相比增加105251.38万元，增294.29%。主要原因：本年新增2130120稳定农民收入补贴项目共计121631.65万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入559.7 万元，与上年相比增加559.7 万元，增长100 %。主要原因是增加嘎达苏、高林屯种畜场种畜收入，本年纳入单位资金直接使用。

2．上年结转结余12302.21万元。与上年相比增加12302.21万元，增长100 %。主要原因是结转为24年未全部支付的上级专项资金。

（二）支出预算总计153877.40万元。包括：

1．本年支出合计153877.40万元。

（1）一般公共服务（类）支出53.07万元，主要用于本系统工会经费。与上年相比增加53.07万元，增加100 %。主要原因是本年新增工会经费项目。

（2）科学技术（类）支出131.49万元，主要用于技术研究与开发、科技重大项目等。与上年相比增加131.49万元，增加100 %。主要原因是本年新增通辽牛肉全链条质量安全分析与控制技术研究、通辽地理标志产品品质特征因子挖掘与真实性溯源技术研究与应用、玉米密植高产水肥精准调控绿色生产技术模式研发与应用、通辽市畜禽养殖粪污安全还田关键技术集成及示范推广等项目。

（3）社会保障和就业（类）支出1694.54万元，主要用于行政单位、事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业支出等。与上年相比增加167.12万元，增加10.94%。主要原因是本部门25年退休人员增加39人，在职人员增加34人，为通辽市乡村振兴局与本部门合并调入人员，导致当年相应支出均有增加。

（4）卫生健康（类）支出463.01万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助等。与上年相比减少58.19万元，减少11.16% 。主要原因是25年编制预算时系统内核定增额比例变成1.05倍，故25年人员增加但预算减少。

（5）农林水（类）支出150801.80万元，主要用于行政运行、事业运行，动物防疫、第三次土壤普查、奶业振兴、扶持肉牛发展、政策性农业保险保费等。与上年相比增加117777.94万元，增加356.64 %。主要原因是本年新增2130120稳定农民收入补贴项目共计121631.65万元。

（6）自然资源海洋气象等（类）支出支出26.59万元，主要用于自然资源事务支出。与上年相比增加26.59万元，增加100%。主要原因是本年新增山水林田湖草沙及农田盐渍化验收、科尔沁草原山水林田湖草沙一体化保护和修复工程管理等项目。

（7）住房保障（类）支出706.90万元，主要用于在职职工住房公积金。与上年相比增加15.27万元，增加2.21%。主要原因是退休人员变动，住房公积金列支增加。

2．年终结转结余12302.21万元，主要原因是上年上级专项未全部支出结转至本年支付。

二、收入预算情况说明

通辽市农牧局2025年度收入预算总计153877.4万元，包括本年收入141575.19万元，上年结转结余12302.21 万元。其中：

本年一般公共预算收入141015.49万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0  %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0 万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入559.70万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度支出预算合计153877.4 万元，其中：

基本支出9452.11万元，占6.14% ；

项目支出144425.29万元，占93.86%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市农牧局2025年度财政拨款收、支总预算153317.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加81789.48万元，增加114.35%。主要原因本年新增2130120稳定农民收入补贴项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算153317.70 万元，与上年相比增加117553.59万元，增加328.69 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类年初预算数为53.07万元，与上年相比增加53.07万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算53.07万元，与上年相比增加53.07万元，增加100 %。变动原因：本年新增工会经费项目。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为131.49万元，与上年相比增加131.49万元。其中：

1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算107.07万元，与上年相比增加107.07万元，增加100 %。变动原因：本年新增通辽牛肉全链条质量安全分析与控制技术研究项目、玉米密植高产水肥精准调控绿色生产技术模式研发与应用项目。

2.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算24.43万元，与上年相比增加24.43万元，增加100 %。变动原因：本年新增通辽地理标志产品品质特征因子挖掘与真实性溯源技术研究与应用项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为1694.54万元，与上年相比增加167.12万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算106.46万元，与上年相比增加23.65万元，增加28.56%。变动原因：本部门离退休人员增加人，退休人员变动。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算324.14万元，与上年相比增加126.04万元，增加63.62%。变动原因：本部门离退休人员增加，退休人员变动。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算942.53万元，与上年相比增加20.36万元，增加2.21%。变动原因：本部门在职人员增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算187万元，与上年相比减少9万元，减少4.59%。变动原因：本部门当年应退休人员减少，职业年金缴费减少。

5.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0.45万元，与上年相比增加0.45万元，增加100%。变动原因：本部门新增妇女卫生费项目。

6.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算72.87万元，与上年相比增加14.58万元，增加25.01%。变动原因：本部门在职人员增加当年残保金相应增加。

7.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算61.08万元，与上年相比减少8.96万元，减少12.79%。变动原因：本部门整体行政人员增加，事业人员退休失业保险减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为463.01万元，与上年相比减少58.19万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算43.06万元，与上年相比增加7.44万元，增加17.28%。变动原因：25年行政编制在职人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算347.69万元，与上年相比减少36.55万元，减少9.51%。变动原因：25年事业编制人员减少，事业医疗减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算72.25万元，与上年相比减少29.12万元，减少28.73%。变动原因：25年编制预算时系统内核定增额比例变成1.05倍，系统核定数减少。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为33,023.86 万元，与上年相比增减少172.18万元。其中：

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1084.77万元，与上年相比增加302.66万元，增加38.70%。变动原因：乡村振兴局与本部门合并，本年在职行政人员增加导致工资及公用经费增加。

2．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算6495.8万元，与上年相比减少163.79万元，减少2.52%。变动原因：2025年事业编制人员减少导致工资及公用经费减少。

3．农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算0.4万元，与上年相比增加0.4万元，增加100%。变动原因：2025年新增农垦项目。

4．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算232.54万元，与上年相比增加58.54万元，增长33.64%。变动原因：2025年新增通辽市农业外来入侵物种普查、种业振兴“看禾选种”平台建设--苜蓿选种、种业振兴--看禾选种平台建设（玉米）项目。

5．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算367.26万元，与上年相比减少178.44万元，减少32.70% 。变动原因：农业救灾资金项目减少预算。

6．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算297.64万元，与上年相比增加142.64万元，增长92.03%。变动原因：2025年新增饲料质量安全监管监测资金项目。

7．农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算12.16亿元，与上年相比增加12.16亿元，增长100 %。变动原因：2025年新增耕地地力保护补贴资金项目。

8．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算8306.59万元，与上年相比增加8291.59万元，增长 552%。变动原因：2025年新增种植业与新机具新技术推广资金、农机购置与应用补贴资金、关于推动肉牛产业持续健康发展的若干措施--叫响品牌、通辽市饲料质量安全监管等项目。

9．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算2234.51万元，与上年相比增加1603.51万元，增长254.12 %。变动原因：2025年增加高素质农民培育资金、基层农技推广体系改革与建设补助项目--农业重大技术协同推广等项目。

10．农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算2593.04万元，与上年相比减少416.96万元，减少13.85%。变动原因：通辽市第三次土壤普查项目资金增加预算。

11．农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算44.5万元，与上年相比增加2.5万元，增长5.95%。变动原因：2025年成品油价格调整对渔业补助资金项目预算增加。

12．农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算5572.79万元，与上年相比增加5552.79万元，增长27763.95%。变动原因：2025年新增高标准农田评审验收及管护引导资金、科学施肥增效(化肥减量增效)等项目。

13．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算867.64万元，与上年相比减少2552.26万元，减少65.07%。变动原因：2025年减少环保督查地膜回收利用专项整改资金项目。

14．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算303万元，与上年相比增加303万元，增加100%。变动原因：2025年新增市派乡村振兴驻村干部驻村生活补助、扶贫基金会工作经费、革命老区发展工作经费项目。

15．普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算209.97万元，与上年相比减少17340.03万元，减少98.80%。变动原因：农业保险保费补贴预算减少。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类年初预算数为26.58万元，与上年相比增加26.58万元。其中：

1．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算26.58万元，与上年相比增加26.58万元，增加100%。变动原因：2025年新增山水林田湖草沙及农田盐渍化验收经费、科尔沁草原山水林田湖草沙一体化保护和修复工程管理费项目。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为706.89万元，与上年相比增加15.26万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算706.89万元，与上年相比增加15.26万元，增加2.21%。变动原因：在职人员变动，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9070.01万元，其中：

（一）人员经费8788.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费663.89万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出81.9万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出80.9万元，占98.78%；公务接待费支出1万元，占1.22%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 81.91万元，比上年预算减少88.28万元，减少51.87%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无因公出国业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出           80.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 80.9万元，比上年预算减少88.02万元，主要原因：公车改革公车收回，所以 2025年公务用车运行维护费预算减少。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少0.26万元，主要原因是响应国家大力压减三公经费政策，减少公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加              0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度预算安排项目101 个，项目预算总金额14.44亿元。其中，财政本年拨款金额13.16亿元，财政拨款结转结余1.28亿元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度机构运行经费预算支出663.89万元，与上年相比增加210.29万元，增加31.68%。主要原因是：2025年单位人员增加导致公用经费增加，公务交通补贴测算金额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市农牧局2025年度政府采购支出预算总额3771.29万元，其中：拟采购货物支出456.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3315.24万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市农牧局2025年共有车辆72 辆，其中，一般公务用车              28辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车21辆、应急保障用车4辆、其他用车18辆等。单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元（含）以上的专用设备11台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市农牧局2025年度填报绩效目标的预算项目 101 个，公开项目101 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算144425.29万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐崇岑         联系电话：18647534629

第五部分  2025年度部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。