目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1、主要承担农田建设及耕地质量提升工作重大政策、工作部署贯彻落实情况督查检查的事务性工作；

2、承担工作开展情况及项目实施情况的抽检、评价等工作；

3、承担有关规划编制和相关制度标准的研究、起草、评估的辅助性工作；

4、承担农田建设工程质量检验体系建设、指导监管检验检测相关市场主体的辅助性工作；

5、承担农田建设及耕地质量提升项目管理、监督检验管理等相关技术培训、业务交流和人才培养工作，以及专家组织、选聘、使用与管理等工作；

6、承担农牧局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

通辽市农业技术推广中心设置4个内设机构：

1、办公室。负责文秘档案、文电信息、政务公开、机要保密、会务、后勤保障等工作。

2、人事科。承担机构编制、人事、社保、职工考勤、职称申报聘用等工作。

3、财务室。承担财务核算、计划编报、固定资产管理、资金支付，保险税费代扣代缴等工作。

4、业务室。主要承担农田建设及耕地质量提升工作重大政策、工作部署贯彻落实情况督查检查的事务性工作；承担工作开展情况及项目实施情况的抽检、评价等工作；承担有关规划编制和相关制度标准的研究、起草、评估的辅助性工作；承担农田建设工程质量检验体系建设、指导监管检验检测相关市场主体的辅助性工作；承担农田建设及耕地质量提升项目管理、监督检验管理等相关技术培训、业务交流和人才培养工作，以及专家组织、选聘、使用与管理等工作；承担农牧局交办的其他工作。

（二）预算单位情况

通辽市农田建设服务中心，为市农牧局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制16名，截止2026年2月9日，在职人数13人。中心设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；专业技术人员：正高级职称2人、副高级职称3人、中级职称5人，初级职称3人。本单位无下属单位。

单位情况表

二、2026年度单位主要工作任务及目标

一是加快项目建设进度。推进各旗县区加快工程建设，推进2024年项目验收遗留问题整改和2025年项目冬季施工进度；二是坚持边建边验，同步支付资金。推进各旗县区组织人员对完成的工程及时开展工程量核定、竣工图绘制等工作，完工项目立即组织参建单位开展初步验收、决算审计，压缩验收用时，加快验收进度。严格按照工程进度及时支付工程款项，确保项目进度和资金支付同步；三是加快2026年项目设计。推进各旗县区加快编制2026年项目初步设计文件，已完成设计的旗县及时评审、选定招标代理公司，划分标段，确保项目立项批复能立即启动施工招标；四是切实提高工程质量。严格执行项目管理6个阶段26步工作法，对标国内外先进技术和产品，把好设计和施工单位准入门坎，全面提高工程设计、建设、材料标准，提升项目管理、工程质量和运营水平；五是积极争取科技项目。与中国科学院东北地理与农业生态研究所合作，积极争取自治区科技项目《西辽河流域黑土区智能化保护性耕作技术模式研发与示范推广》。

第二部分 通辽市农田建设服务中心2026年度单位

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度收入、支出预算总计 246.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  1.6 万元，增长  0.65  %。其中：

（一）收入预算总计246.41万元。包括：

1．本年收入合计  246.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入   246.41  万元，与上年相比增加 1.6  万元，增长 0.65  %。主要原因是社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出均增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长  0 %。不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。

（二）支出预算总计 246.41万元。包括：

1．本年支出合计246.41万元。

（1）一般公共服务（类）支出3.18万元，主要用于其他群众团体事务支出3.18万元。与上年相比增加0.29万元，增长10.03%。主要原因是工资基数增加。

（2）外交支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（3）国防支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（4）公共安全支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（5）教育支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（6）科学技术支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（7）文化体育旅游与传媒支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（8）社会保障和就业支出31.87万元。主要用于事业单位离退休1.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.68万元、其他社会福利支出0.48万元、其他残疾人事业支出2.38万元、其他社会保障和就业支出1.17万元。与上年相比减少10.93万元，减少25.54%。主要原因为2025年我单位退休2人。

（9）社会保险基金支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（10）卫生健康支出11.84万元。主要用于事业单位医疗10.92万元、公务员医疗补助0.91万元、与上年相比增加1.13万元，增长10.55%。主要原因是医疗保险基数增加。

（11）节能环保支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（12）城市社区支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（13）农林水支出179.52万元。主要用于事业运行173.52万元、综合运转保障经费6万元。与上年相比减少24.63万元，减少12.06%。主要原因是综合运转保障经费减少。

（14）交通运输支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（15）资源勘探工业信息等支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（16）商业服务业等支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（17）金融支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（18）援助其他地区支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（19）住房保障支出20.01万元。主要用于住房公积金缴纳20.01万元。与上年相比增加1.8万元，增长9.88%。主要原因是住房公积金基数增加。

（21）粮油物资储备支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（22）国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（23）灾害防治及应急管理支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（24）预备费支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（25）其他支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（26）转移性支付0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（27）债务还本支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（28）债务付息支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（29）债务发行费用支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（30）抗疫特别国债还本支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（31）与中央财政往来性支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度收入预算总计 246.41万元，包括本年收入246.41元，上年结转结余0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  246.41万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %。

上年结转结余的事业收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的上级补助收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的其他收入  0   万元，占  0   %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度支出预算合计  246.41万元，其中：

本年一般公共服务支出3.18万元，占1.29%；

本年外交支出0万元，占  0  %；

本年国防支出0万元，占  0  %；

本年公共安全支出0万元，占  0  %；

本年教育支出0万元，占  0  %；

本年科学技术支出0万元，占  0  %；

本年文化体育旅游与传媒支出0万元，占  0  %；

本年社会保障和就业支出31.87万元，占12.93%；

本年社会保险基金支出0万元，占  0  %；

本年卫生健康支出11.84万元，占4.80%；

本年节能环保支出0万元，占  0  %；

本年城市社区支出0万元，占  0  %；

本年农林水支出179.52万元，占72.85%；

本年交通运输支出0万元，占  0  %；

本年资源勘探工业信息等支出0万元，占  0  %；

本年商业服务业等支出0万元，占  0  %；

本年金融支出0万元，占  0  %；

本年援助其他地区支出0万元，占  0  %；

本年住房保障支出20.01万元，占8.12%；

本年粮油物资储备支出0万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算支出0万元，占  0  %；

本年灾害防治及应急管理支出0万元，占  0  %；

本年预备费支出0万元，占  0  %；

本年其他支出0万元，占  0  %；

本年转移性支付0万元，占  0  %；

本年债务还本支出0万元，占  0  %；

本年债务付息支出0万元，占  0  %；

本年债务发行费用支出0万元，占  0  %；

本年抗疫特别国债还本支出0万元，占  0  %；

本年与中央财政往来性支出0万元，占  0  %；

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度财政拨款收、支总预算 246.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少38.76 万元，减少 13.59  %。主要原因是社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出均增加，工资基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 246.41 万元，与上年相比减少 38.76  万元，减少  13.59 %。具体情况如下：

（一）基本支出年初预算240.41万元，与上年相比增加5.6万元，增长2.38%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算3.18万元，与上年相比增加0.29万元，增长10.03%。

2、社会保障和就业支出年初预算31.87万元，与上年相比减少10.93万元，减少25.54%。

3、卫生健康支出11.84万元，与上年相比增加1.13万元，增长 10.55%。

4、农林水支出年初预算179.52万元，与上年相比增加19.32万元，增长12.06%。

5、住房保障支出20.01万元，与上年相比增加1.8万元，增长9.88%。

（二）项目支出年初预算 6万元，与上年相比减少44.36 万元，减少88.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心 2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  240.41万元，其中：

（一）人员经费 227.37 万元。主要包括：基本工资83.64万元、津贴补贴8.89万元、奖金15.62万元、绩效工资58.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.68万元、职工基本医疗保险缴费10.84万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金20.01万元、退休费1.15万元。

（二）公用经费13.04万元。主要包括：办公费1.80万元、印刷费0.10万元、邮电费0.10万元、维修（护）费2.80万元、劳务费0.10万元、工会经费3.18万元、其他商品和服务支出3.82万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元、办公设备购置0.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占0  %；公务用车购置及运行维护费支出              0万元，占  0%；公务接待费支出0 万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元，比上年预算增加              0万元，增加0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加   0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心2026年度政府性基金支出预算支出               0 万元。与上年相比增加               0 万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心2026年度国有资本经营预算支出               0 万元。与上年相比增加              0  万元，增长0 %。主要原因单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度预算安排项目1 个，项目预算总金额6万元。其中，财政本年拨款金额6.00  万元，财政拨款结转结余40万元，财政专户管理资金              0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度机构运行经费预算支出13.04万元，与上年相比增加2.69万元，增长25.99%。主要包括工会经费3.18万元、其他残疾人事业支出2.38、其他对个人和家庭的补助0.48万元、公用经费7万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度政府采购支出预算总额1.18 万元，其中：拟采购货物支出              0.58 万元、拟采购工程支出               0 万元、拟购买服务支出               0.6  万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车              0  辆、执法执勤用车              0  辆、特种专业技术用车              0  辆、业务用车              0  辆、其他用车              0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备              0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备              0  台（套）。本单位不存在此项内容。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市农田建设服务中心单位2026年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算               246.41 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宏宇            联系电话：8788008

通辽市农田建设服务中心2026年度预算公开表.xlsx